Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001244
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121326
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 1.500.000
Retención Renta
₲ 1.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CE-14001-15-108529
Monto Contrato
₲ 151.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.149.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.149.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293053
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA DE RECERTIFICACION/SGS S.A.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica