Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0084618
Monto de la Factura
₲ 53.040.651
Nro. Solicitud de Transferencia
81992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.440.695
Retención DNCP
₲ 189.018
Retención IVA
₲ 1.446.563
Retención Renta
₲ 964.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-128967
Monto Contrato
₲ 105.153.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.999.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.999.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPAR. CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2015
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional