Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0018233
Monto de la Factura
₲ 108.258.300
Nro. Solicitud de Transferencia
119320
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.245.526
Retención DNCP
₲ 404.164
Retención IVA
₲ 1.546.547
Retención Renta
₲ 2.062.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
82/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-126524
Monto Contrato
₲ 216.516.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.491.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.491.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional