Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 790.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50789
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.275.635
Retención DNCP
₲ 2.815.273
Retención IVA
₲ 21.545.455
Retención Renta
₲ 14.363.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-12003-16-131837
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.275.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.275.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lectores para Analisis Forence de documentos de viajes
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES