Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013284
Monto de la Factura
₲ 6.696.880
Nro. Solicitud de Transferencia
52174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.696.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-44451
Monto Contrato
₲ 82.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.094.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.116.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia