Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019218
Monto de la Factura
₲ 520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95644
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-25274
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.264.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.264.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones