Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0294365
Monto de la Factura
₲ 17.135.190
Nro. Solicitud de Transferencia
75044
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.135.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CE-13001-11-33448
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.077.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.233.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia