Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0514140
Monto de la Factura
₲ 9.962.641
Nro. Solicitud de Transferencia
126158
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.474.289
Retención DNCP
₲ 35.503
Retención IVA
₲ 271.709
Retención Renta
₲ 181.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-136870
Monto Contrato
₲ 1.982.623.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.757.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.020.649.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308486
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia