Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10189
Fecha Solicitud de Transferencia
11-02-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA LEONOR CACERES ALVAREZ
RUC
839654-0
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-65252
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.912.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.912.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241559
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE JARDINERIA EN EL PALACIO DE GOBIERNO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas