Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 357.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15949
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-52860
Monto Contrato
₲ 657.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.555.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.555.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231842
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas