Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0901981
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48053
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
28-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
542
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-67345
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248182
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas