Datos del Pago
Nro. de Factura
018-001-0053219
Monto de la Factura
₲ 210.339.998
Nro. Solicitud de Transferencia
65581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.339.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACOMER SAE
RUC
80013744-2
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-51299
Monto Contrato
₲ 749.997.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.234.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.234.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas