Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000349
Monto de la Factura
₲ 44.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21677
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
37/2013
Código de Contratación (CC)
CE-11001-13-82178
Monto Contrato
₲ 44.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.118.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.118.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265952
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación de central telefónica
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional