Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0036428
Monto de la Factura
₲ 3.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25033
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.018.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CE-11001-13-74978
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.824.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.824.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245625
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional