Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000097
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152909
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-56283
Monto Contrato
₲ 80.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237721
Nombre de la Licitación
SERV DE CERT, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 DEL "PROCESO DE TRASFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA Y ENTRE PROGRAMAS DESARROLLADO EN LA DGP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas