Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020019
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61907
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
04-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-52607
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.108.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.108.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237472
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO DE CASETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica