Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-52607
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.108.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.108.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237472
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO DE CASETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica