Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0029324
Monto de la Factura
₲ 1.082.950
Nro. Solicitud de Transferencia
113437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-23008-11-29896
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.464.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.464.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211959
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de mantenimiento del Minibus
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes