Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 720.372.365
Nro. Solicitud de Transferencia
158145
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 642.519.759
Retención DNCP
₲ 2.540.950
Retención IVA
₲ 19.646.519
Retención Renta
₲ 19.646.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150307
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.956.915.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.915.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia