Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 39.570.189
Nro. Solicitud de Transferencia
82123
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
24-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.652.021
Retención DNCP
₲ 141.014
Retención IVA
₲ 1.079.187
Retención Renta
₲ 719.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CE-12009-17-150307
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.956.915.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.956.915.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338441
Nombre de la Licitación
CVEX 01 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia