Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014448
Monto de la Factura
₲ 46.869.301
Nro. Solicitud de Transferencia
40222
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.869.301
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HAGRAF S.A.
RUC
80013764-7
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-46035
Monto Contrato
₲ 93.738.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.143.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.143.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225234
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE IMPRESIONES OFFSET DEL DPTO. DE VALORES FISCALES.
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas