Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004619
Monto de la Factura
₲ 23.141.250
Nro. Solicitud de Transferencia
87805
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.141.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-42275
Monto Contrato
₲ 334.776.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.676.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.676.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225697
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas