Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Monto de la Factura
₲ 490.565.700
Nro. Solicitud de Transferencia
38074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.565.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-24219
Monto Contrato
₲ 490.565.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.519.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.519.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209757
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO METALINK, ACTUALIZACION DE VERSIONES Y SOPORTE LOCAL. PARA LICENCIA DE BASE DE DATOS DE LA SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas