Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007613
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95365
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS
RUC
80003187-3
Número de Contrato
427/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-43385
Monto Contrato
₲ 238.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.889.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.889.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213981
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALMACENAJE DE ARCHIVOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)