Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003165
Monto de la Factura
₲ 23.341.268
Nro. Solicitud de Transferencia
75187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.341.268
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-28132
Monto Contrato
₲ 62.391.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.332.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.332.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221130
Nombre de la Licitación
Servicio de Desagote de Pozo Ciego y/o Camara Septica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL