Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016600
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27700
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-45424
Monto Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227306
Nombre de la Licitación
CVE 11.11 Adquisicion de Medicamentos e Insumos para Hospitales Especializados y Programas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud