Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003471
Monto de la Factura
₲ 1.354.687
Nro. Solicitud de Transferencia
114721
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.354.687
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
40/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-28960
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.405.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.405.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208426
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores