Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-14001-13-69822
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.030.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.030.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246689
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica