Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012400
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60346
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-14001-13-69822
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.030.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.030.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246689
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DE LA MARCA OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica