Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040922
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-14001-13-79368
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.441.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.441.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256211
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica