Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000448
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CE-14001-13-74268
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256009
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica