Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Monto de la Factura
₲ 35.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186095
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.189.697
Retención DNCP
₲ 128.120
Retención IVA
₲ 980.510
Retención Renta
₲ 653.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-119778
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.911.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.911.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia