Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 4.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.293.682
Retención DNCP
₲ 16.090
Retención IVA
₲ 123.137
Retención Renta
₲ 82.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-119778
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.911.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.911.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CLIMATIZACIÓN - CONTRATO ABIERTO - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia