Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000490
Monto de la Factura
₲ 1.172.393
Nro. Solicitud de Transferencia
115781
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.393
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-10925
Monto Contrato
₲ 17.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.614.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.614.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186750
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - CHEVROLET
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero