Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023149
Monto de la Factura
₲ 80.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-0951
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.978.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.978.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191496
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS MARCA FORD
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social