Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 75.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83687
Fecha Solicitud de Transferencia
03-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOC.PARAGUAYA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (A.S.A.T.U.R)
RUC
80028242-6
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-13403
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.791.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.791.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185172
Nombre de la Licitación
ESPACIO FISICO Y CONSTRUCCION STANDS EN FERIAS NACIONALES, E INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo