Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2190209
Monto de la Factura
₲ 600.600
Nro. Solicitud de Transferencia
12821
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-7770
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.510.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.510.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199060
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil