Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2284413
Monto de la Factura
₲ 139.690
Nro. Solicitud de Transferencia
22360
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
20/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-7770
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.510.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.510.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199060
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil