Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110273
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-14661
Monto Contrato
₲ 250.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.301.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.301.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203883
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículo para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia