Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 923.229
Nro. Solicitud de Transferencia
97096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.229
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
1/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-0186
Monto Contrato
₲ 177.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.443.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.443.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186230
Nombre de la Licitación
AUDITORIA EXTERNA_2009-2010_PROPAIS II CONSULTORIA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii