Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008094
Monto de la Factura
₲ 294.243.091
Nro. Solicitud de Transferencia
113451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.243.091
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-17561
Monto Contrato
₲ 588.486.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.639.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.639.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185196
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo