Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 69.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8411
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
10-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.392.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE SANZ MENDIGUREN
RUC
358441-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-7214
Monto Contrato
₲ 2.000.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.902.300.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.902.300.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191053
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE EDIFICIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar