Datos del Pago
Nro. de Factura
02/2010
Monto de la Factura
₲ 1.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32523
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-1915
Monto Contrato
₲ 1.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.490.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190996
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLE PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación