Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 16.634.250
Nro. Solicitud de Transferencia
16502
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.653.586
Retención DNCP
₲ 58.674
Retención IVA
₲ 453.661
Retención Renta
₲ 453.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-201484
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.307.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.188.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias