Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023865
Monto de la Factura
₲ 14.566.592
Nro. Solicitud de Transferencia
109378
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.566.592
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OBRA EVANGELICA DE DIFUSION RADIAL Y AFINES
RUC
80032010-7
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CE-11003-10-14263
Monto Contrato
₲ 30.954.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.471.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.471.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204783
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TRANSMISION DE PROGRAMA - RED GUARANI
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados