Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005675
Monto de la Factura
₲ 10.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70831
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-10473
Monto Contrato
₲ 27.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.475.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.475.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu