Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000205
Monto de la Factura
₲ 74.036.572
Nro. Solicitud de Transferencia
38089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.671.781
Retención DNCP
₲ 261.147
Retención IVA
₲ 2.019.179
Retención Renta
₲ 2.019.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-209720
Monto Contrato
₲ 1.776.877.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.453.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.453.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403648
Nombre de la Licitación
Renovacion del Soporte Tecnico y Garantia del Sistema de Inteligencia Activa Tactica Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior