Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000067
Monto de la Factura
₲ 248.099.900
Nro. Solicitud de Transferencia
199490
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.473.282
Retención DNCP
₲ 875.116
Retención IVA
₲ 6.766.361
Retención Renta
₲ 6.766.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-210480
Monto Contrato
₲ 6.439.018.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.409.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.059.409.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403674
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias SIGE 911 Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior