Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000252
Monto de la Factura
₲ 172.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.066.849
Retención DNCP
₲ 607.467
Retención IVA
₲ 4.696.909
Retención Renta
₲ 4.696.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-210480
Monto Contrato
₲ 6.439.018.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.409.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.059.409.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403674
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias SIGE 911 Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior