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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000219
Monto de la Factura
₲ 27.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71730
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.784.645

Retención DNCP
₲ 96.647
Retención IVA
₲ 747.273
Retención Renta
₲ 747.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12003-21-210480
Monto Contrato
₲ 6.439.018.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.059.409.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.059.409.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403674
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Sistema Integrado de Gestión de Emergencias SIGE 911 Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior